АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановка д., Жуковка ул., д.3, Солнцевский район, Курская область,306120

Тел/факс(47154)2-26-58. E-mail:ivanovkaselsovet2013@yandex.ru

ОКПО 04181257, ОГРН 1024600662382,ИНН/КПП4622001247/462201001

                                                                                 Главе Ивановского сельсовета

Солнцевского района

 Курской области

                                                                                                              Э.Г. Казакову

Доклад о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ действующих на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области  в 2015 году

         Доходная база бюджета муниципального образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района  Курской области за 2015 год формировался исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.

     Доходы местного бюджета на 2015 год, с учетом финансовой помощи из областного и федерального бюджетов, предусмотренной в проекте местного бюджета, составили   7 403 267,03     руб., в том числе:

         - собственные доходы – 3 259 815,66 руб., что составляет 44  %  в общем объеме бюджета;

         - финансовая помощь из областного бюджета в виде дотации, субвенции составила  – 4 143 451,37  руб., т.е. 56  % объема бюджета.

         Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает земельный налог –  1 007 856,87  руб. или 31  % объема собственных доходов.

На начало 2015 года было запланировано 1 764 685,00 рублей, неисполнение по земельному налогу составило 756 828,13 рублей,  по причине неплатежеспособности сельхозпредприятий.

   Расходная часть бюджета на 2015 год была запланирована в объеме:

–  3 420 473 р., на самом деле расходная часть составила 7 819 711,62 рубля, что на 4 399 238,62 рубля больше запланированного.

Расходы на выполнение Муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации Ивановского сельсовета» Солнцевского района Курской области запланированы на 01.01.2015 в размере 158 000,00 рублей на выплату пособия при сокращении, на самом деле расходы составили 216 649,56 рублей, превышение составляет 58 649,56 рублей, из них 17 017,00 рублей  выплачены сокращенным работникам за январь 2015 года, 26 073,54  рублей – произведена оплата услуг связи  за декабрь 2014 года, 15 559,02 рублей - произведена оплата горюче смазочных материалов за декабрь 2014 года.

Запланированные расходы на реализацию государственных функций связанных с общегосударственными вопросами на 01.01.2015 год составили 250 000,00 рублей, израсходовано в течение 2015 года  1 577 671,95 рублей, данные средства израсходованы на оформление объектов водоснабжения, газоснабжения, зданий и сооружений  в собственность сельсовета.

В 2015 году на территории сельсовета действовала муниципальная программа «Комплексная программа по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области», на реализацию этой программы было запланировано 1000,00 рублей, фактически освоено (на основании внесения изменений в бюджет)15 000,00 рублей. Средства были потрачены на приобретение и установку камеры видеонаблюдения для предупреждения преступлений и иных правонарушений на территории Ивановского сельсовета».

На исполнение муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Ивановском сельсовете» в 2015 году было запланировано 50 000,00 рублей, фактически произведены расходы  в размере 99 000,00 рублей на опиливание и вывоз с территории сельсовета аварийных деревьев.

Также в 2015 году на территории Ивановского сельсовета действовала муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области», в начале года было запланировано 5000,00 рублей на реализацию данной программы, однако дана программа не была исполнена,  т.к.  в 2015 году не поступало заявлений от индивидуальных предпринимателей.

На исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Ивановском сельсовете Солнцевского района Курской области 2014-2016 гг.» было запланировано 1 257 800,00 рублей, на самом деле расходовано              1 409 209,08 рублей, из них 840 202,91 рублей израсходовано на заработную плату и начисления, 4 570,00 рублей на приобретение и установку программы для сдачи отчетности УПФР,ФСС, Росстат и т.д. 1674,03 – рублей было израсходовано на оплату налогов, пеней и штрафов. 562 762,14 рублей  были израсходованы на оплату коммунальных услуг, содержание имущества и ремонт потолка зрительного зала КУК «Ивановский ЦСДК».

В расходы бюджета Муниципального  образования «Ивановский сельсовет» Солнцевского района Курской области были включены расходы  источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района «Солнцевский район» Курской области:

1. Организация в границах поселения электор- тепло- газо и водоснабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством РФ запланированная сумма – запланировано 298 000,00 рублей, из них расходовано - 297 553,00 на ремонт водонапорной башни в д. Халино Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области. Также на эти цели было израсходовано 171 080,00 рублей.
2. Организация в границах поселения электор- тепло- газо и водоснабжения населения топливом в пределах полномочий установленных законодательством РФ запланированная сумма – запланировано 216 600,00 рублей (средства            бюджета), 257 837,00 рублей (средства    бюджета) и 110 073,60 рублей средства населения из них израсходованы все суммы на  строительство газопровода по улице Обоянская с. Никольское  Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области.

1. На дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного  движения на них было запланировано 20825,00 рублей, однако эти средства возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. на территории Ивановского сельсовета нет дорог находящихся в собственности сельсовета, и произвести данные расходы не представлялось возможным.
2.  На участие в предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения было запланировано 4 308,00 рублей, данные средства также возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. не проводились никакие мероприятия.
3.  На сохранение  использование и популяризацию объектов культурного наследия было запланировано 33 398,75 рублей, однако фактически израсходовано 26 730,22 рублей, 6658,63 рубля  возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
4. В 2015 году также были переданы полномочия на создание условий для развития местного традиционного народного творчества, было запланировано 33 398,75 рублей, но фактически освоено 28 904,25 рублей,  4 493,05 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
5.  На создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест  массового отдыха населения включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам  общего пользования было запланировано 33 398,75 рублей, израсходовано же было 24 012,94 рублей, 9385,06 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
6.  На организацию сбора и вывоза   бытовых отходов и мусора с территории  Ивановского сельсовета, было запланировано 4 977,00 рублей, вся сумма возвращена в бюджет муниципального района «Солнцевский район» Курской области.
7. На организацию  использования охраны защиты воспроизводства лесов особо охраняемых природных  территорий было запланировано 33398,75 рублей, фактически израсходовано 22 555,92 рублей, 10 842,08 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
8.  На организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области было запланировано и израсходовано  143 384,00 рублей, на данный вид расходов также были затрачены средства бюджета Ивановского сельсовета в размере 43 954,19 рублей, средства были потрачены на приобретение и установку ограждения вокруг кладбища в д. Ивановка
9. На организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения в 2015 году было запланировано 62 429,00 рублей, фактически освоено – 41 812,62 рублей на приобретение ,  оставшиеся 20 616,38 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район».

12.   На утверждение ген. планов поселения правил землепользования на основе ген планов поселения документации по планировке территорий выдача разрешений на строительство  и т.д.  предусмотренных РФ, было запланировано 33 3978,75 рублей, но израсходовано 16 567,50 рублей, 16830,50 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.

1. В  2015 году на создание содержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и аварийно спасательных формирований, было передано 33 398,75 рублей, израсходовано 31 039,00 рублей;  2 359,00 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район», т.к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.

14.  На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах охране их жизни и здоровья было запланировано 3 638,00 рублей, данная сумма возвращена в бюджет муниципального района «Солнцевский район» по причине отсутствия мест массового отдыха населения на водных объектах(пляжей).

1.  На создание  развития обеспечения охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения было запланировано 33 398,75рублей, однако израсходовано  23 989,00 рублей; 9 409,00 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район» т. к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
2. На осуществление муниципального  лесного контроля  было запланировано в 2015 году 33 398,75 рублей, фактически освоено 13 744,81  рубля; 19 653,19 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район» т. к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.

17.   На предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику замещающему должность участкового было запланировано 1 562,00рубля, однако вся сумма возвращена т.к. помещение для работы на территории Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области сотруднику замещающему должность участкового арендует администрация  Ивановского сельсовета и оплачивает аренду помещения.

1.  Для обеспечения выполнения работ необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения проведение открытого аукциона на право заключать договора было запланировано 33 398,75 рублей, израсходовано  15 778,89 рублей, 17 619,11 рублей возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район» т. к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.
2. На осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения было предусмотрено 33 398,75 рублей, из них израсходовано 12 000,00 рублей, 21 398,75 рублей  возвращены в бюджет муниципального района «Солнцевский район» т. к. по собственному желанию был уволен работник, осуществляющий данный вид деятельности.

    Планирование расходов на 2015 год осуществлено по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной и ведомственной классификации расходов.

         Расходные полномочия и межбюджетные отношения между областным и местными бюджетами на 2015 год сформированы в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений) от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации»(с учетом изменений и дополнений), приказ Министерства финансов 24.08.2007 года № 74н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с внесенными изменениями), законы Курской области, принятые во исполнение Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ..

         При определении объемов бюджетного финансирования на 2015  год предусматривается приоритетное направление средств на:

         заработную плату с начислениями;

         текущую оплату коммунальных услуг;

Исполнитель:

Гл. специалист-эксперт

Квасова Ю.А.

8(4715422658)